NIR / Goods Receipt Note (GRN)

Meghatarozas

A NIR (románul Nota de Intrare-Receptie, a GRN / Goods Receipt Note megfelelője) az a belső dokumentum, amely az áruk saját raktárba történő fizikai beérkzésekor készül. Tartalmazza: beszállító adatai, kísérődokumentum (szállítólevél/számla), tétel megnevezése, kapott vs. dokumentált mennyiség, sarzs/batch, lejárati idő, egységár, érték és megjegyzések (hiány, többlet, sérülés).

Jogi es szamviteli szerep

A GRN a híd a beszallitoi szallitolevel / szamla es a keszletkonyveles kozott. A raktaros altal alairt es a recepcios bizottsag altal jovahagyott NIR nelkul az aruk jogilag nem ertekesithetoek, es nem vezethetok be a konyvelesbe.

A kezi NIR kitoltes tipikus problemai

• Időveszteség: 15-45 perc/bevétel x 20-100 bevétel/nap

• Hibaforrások: 2-5% észrevétlen eltérés, amely csak a leltárnál derül ki

• Számlázási késedelem: a beszállítói számlák 3-10 napig könyveletlenül állnak, elveszítve a korai fizetési kedvezményeket

• Viták: a hibás ASN + papír alapú NIR = hosszas jogviták a beszállítóval

Digitalis GRN a CRMconnect rendszerben

• Tétel és sarzs vonalkód / QR kód szkennelés a bevételezéskor

• Automatikus összehasonlítás az EDI-n keresztül érkezett ASN (DESADV) üzenettel

• Azonnali eltérés-detektálás és fényképes bizonyíték a sérülésekről

• Raktáros digitális aláírása + bizottsági jóváhagyás

• Azonnali szinkronizálás az ERP rendszerekkel (Charisma, SeniorERP, WinMentor, SAP B1)

Best practices - Bevallt gyakorlatok

• Bevételezés ASN alapján, nem papír alapú szállítólevélről

• Előre meghatározott mennyiségi tolerancia tételkategóriánként

• Kötelező fényképkészítés egy bizonyos eltérési küszöb felett

• Automatikus számlablokkolás, ha a GRN rendezetlen eltéréseket tartalmaz