Röviden
A factura storno egy már kiállított számla teljes vagy részleges érvénytelenítésére szolgáló dokumentum, amely negatív értékekkel vagy korrekciós számlával hivatkozik az eredeti bizonylatra. Ha a számla már bekerült az SPV rendszerbe, a sztornózást is be kell küldeni az e-Factura-ba az eredeti számla hivatkozásával.
Az operációs csapatok ezeknél a cégeknél használják:
Olyan szamlazok es konyvelok, akik hibas szamlat allitottak ki - ar, mennyiseg, ugyfel vagy TVA (afa) hiba - es javítaniuk kell, miutan a dokumentum mar elment az SPV-be.
A factura storno (sztornó számla) az a bizonylat, amellyel egy korábban kiállított számlát részben vagy egészben érvénytelenítünk. Ugyanazokat az elemeket tartalmazza, mint az eredeti számla, de negatív értékekkel vagy korrekciós tételekkkel, és kötelezően hivatkoznia kell a javított dokumentum számára és dátumára.
A választás a hiba típusától függ, a következménye pedig a TVA (áfa) naplóban és a SAF-T jelentéstételben mutatkozik meg.
Az SPV-ben elfogadott számla már nem törölhető. A javítás kizárólag új dokumentummal - sztornó vagy korrekció - történhet, amely hivatkozik az eredetire, és amelyet szintén be kell küldeni a nemzeti rendszerbe. A CRMconnect megőrzi a kapcsolatot a dokumentumok között és követi mindkét üzenet állapotát.
A sztornózás módosítja az ügyfél egyenlegét és ezáltal a banki egyeztetést is. A CRMconnect automatikusan újraszámolja az egyenleget, módosítja a már kiosztott befizetéseket, és exportálja a könyvelésbe a javított bizonylatokat a megfelelő kontírozással.
Nezze meg a dokumentum valos utjat: rendeles, szallitas, szamla, CIUS-RO XML, SPV, uzenetallapot, egyeztetett befizetes, ERP export.
Azonnal megnyilik, urlap nelkul.
proforma számla
Proforma számla - mi az, mikor használandó és hogyan lesz belőle adóügyi számla
SAF-T (D406)
SAF-T és a D406 nyilatkozat - honnan származnak az adatok és hogyan kerülhetők el az eltérések
Nézze meg mind a(z) 73 útmutatót itt: megoldáskönyvtár.
Tematikus pillér
NIR, szállítólevél, proforma, storno, számlatükör és banki egyeztetés - a havi zárást meghatározó dokumentumok kezelése.
Teljes pillér megtekintése: Operatív dokumentumok és számlatükör30 perc, termékbemutató nélkül: feltérképezzük a jelenlegi folyamatot és írásban megmutatjuk, mi automatizálható a már meglévő rendszerek felett.