Program do KSeF: wysyłka faktur ustrukturyzowanych, statusy i obsługa błędów

Większość odrzuceń faktur wynika z powtarzalnych błędów, którym można zapobiec już na etapie wystawiania dokumentu w CRMconnect.

• NIP lub dane identyfikacyjne kontrahenta niezgodne z bazą KAS (Biała Lista).
• Nieprawidłowe stawki VAT w relacji do wybranego typu procedury sprzedaży.
• Brak obowiązkowych adnotacji przy odwrotnym obciążeniu lub zwolnieniu z VAT.
• Błędne powiązanie z fakturą pierwotną w przypadku wystawiania korekty.
• Jednostki miary lub kody PKWiU/CN niezgodne ze słownikiem schemy e-faktury.

Samo wysłanie pliku nie gwarantuje jego przyjęcia przez system. CRMconnect automatycznie sprawdza statusy, oznacza zaakceptowane dokumenty numerem KSeF i UPO, a w przypadku odrzucenia - prezentuje czytelną przyczynę błędu. Pozwala to na szybką korektę i ponowną wysyłkę przy zachowaniu pełnej historii zmian dla celów audytowych.

Obieg dokumentów skarbowych to nie tylko faktury. W tym samym systemie zarządzasz raportowaniem SENT (e-Transport), generujesz pliki JPK_V7M oraz JPK_MAG i weryfikujesz kontrahentów w czasie rzeczywistym.

• Automatyczna generacja zgłoszeń SENT na podstawie WZ.
• Weryfikacja kontrahenta na Białej Liście VAT przed płatnością.
• Automatyczne parowanie wyciągów bankowych z e-fakturami.