Faktura korygujaca - jak poprawic bledny dokument wyslany do KSeF

Wybor zalezy od charakteru bledu, a skutki sa widoczne w rejestrach VAT oraz w raportowaniu JPK_V7M i JPK_MAG.

• **Faktura wystawiona na bledny podmiot lub zdublowana**: pelne storno (korekta do zera).
• **Bledna ilosc lub cena**: korekta czesciowa lub korekta roznicy wartosci.
• **Zwrot towaru**: dokument zwrotu generujacy korekte pozycji magazynowych i finansowych.
• **Udzielony rabat potransakcyjny**: faktura korygujaca wartosciowa, a nie anulowanie dokumentu.

Faktury zaakceptowanej przez KSeF nie mozna usunac ani wycofac. Korekta odbywa sie wylacznie poprzez nowy dokument ustrukturyzowany, ktory musi zostac wyslany do systemu. CRMconnect automatycznie zarzadza powiazaniami i numerami referencyjnymi KSeF.

• **Automatyczne powiazanie** z numerem KSeF faktury pierwotnej.
• **Monitoring statusu** wysylki korekty do e-Urzedu Skarbowego.
• **Pelna historia zmian** dla potrzeb kontroli skarbowej i audytu JPK.

Korekta bezposrednio wplywa na saldo kontrahenta i proces uzgadniania platnosci bankowych. CRMconnect automatycznie przelicza naleznosci, aktualizuje alokacje wplat i eksportuje skorygowane dane do systemow takich jak Comarch ERP Optima, Symfonia czy enova365.