Pe scurt
Factura storno anulează total sau parțial o factură emisă, prin valori negative sau prin factură de corecție care referențiază documentul inițial. Dacă factura a intrat deja în SPV, storno-ul se transmite la rândul lui în e-Factura, cu referință la factura corectată.
Folosit de echipe de operațiuni la
Facturiști și contabili care au emis o factură greșită - preț, cantitate, client, TVA - și trebuie să o corecteze după ce a plecat deja în SPV.
Factura storno este documentul prin care se anulează, integral sau parțial, o factură emisă anterior. Conține aceleași elemente ca factura inițială, cu valori negative sau ca factură de corecție, și trebuie să facă referire explicită la numărul și data documentului corectat.
Alegerea depinde de tipul erorii, iar consecința se vede în jurnalul de TVA și în raportarea SAF-T.
O factură acceptată în SPV nu poate fi ștearsă. Corecția se face exclusiv printr-un document nou - storno sau corecție - care referențiază factura inițială și care se transmite, la rândul lui, în sistemul național. CRMconnect păstrează legătura între documente și urmărește starea ambelor mesaje.
Storno-ul modifică soldul clientului și, implicit, reconcilierea bancară. CRMconnect recalculează automat soldul, ajustează încasările deja alocate și exportă către contabilitate documentele corectate, cu conturile asociate.
Vezi traseul real al documentului: comandă → livrare → factură → XML CIUS-RO → SPV → starea mesajului → încasare reconciliată → export în ERP.
Se deschide imediat, fără formular.
Pilon tematic
NIR, aviz de însoțire, proformă, storno, plan de conturi și reconciliere bancară - documentele care produc sau blochează închiderea lunii.
30 de minute, fără prezentare de produs: mapăm fluxul tău actual și îți arătăm în scris ce se poate automatiza peste sistemele pe care le ai deja.